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阜阳市工商业联合会 2021年部门预算

来源:未知|发布时间:2021-02-27|浏览次数:
阜阳市工商业联合会
2021年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年2月
 
目 录
第一部分 概况
1.主要职责
2.预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算表
1.阜阳市工商业联合会2021年收支总表
2.阜阳市工商业联合会2021年收入总表
3.阜阳市工商业联合会2021年支出总表
4.阜阳市工商业联合会2021年财政拨款收支总表
5.阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算支出表
6.阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出表
7.阜阳市工商业联合会2021年政府性基金预算支出表
8.阜阳市工商业联合会2021年国有资本经营预算支出表
9.阜阳市工商业联合会2021年项目支出表
10.阜阳市工商业联合会2021年政府采购支出表
11.阜阳市工商业联合会2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 概况
一、主要职责
(一)参与本市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
(二)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,积极承担社会责任,当好中国特色社会主义事业建设者;
(三)引导企业会员不断推进技术创新、管理创新、文化创新,提高核心竞争力和可持续发展能力,走科学发展道路;密切与会员的联系,反映会员的意见、要求和建议,代表并维护会员的合法权益;
(四)支持企业会员开展党建工作和工会建设,积极参与劳动关系协调工作,构建和谐劳动关系;
(五)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,帮助解决生产经营中遇到的实际问题;
(六)增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往;
(七)按照“统战性、经济性、民间性”相统一的原则,加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力;
(八)承办政府和有关部门委托事项等。
 
二、预算构成
从预算单位构成看,阜阳市工商业联合会由阜阳市工商业联合会本级组成,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 阜阳市工商业联合会本级 行政单位
 
三、2021年度主要工作任务
1.加强政治建设,在思想政治引领中彰显担当作为。习近平总书记强调,政治性是群团组织的灵魂,是第一位的。工商联是党领导下的人民团体和商会组织,必须旗帜鲜明讲政治。一是用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。教育引导党员干部进一步坚定理想信念,强化使命担当,勇于攻坚克难,推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走,推动促进“两个健康”系列政策措施落地见效。二是深化非公经济人士理想信念教育。在总结2020年非公经济人士大培训基础上,扎实推进2021年大培训工作,给广大非公经济人士进行经济、法律、管理、党建等方面综合培训。深入开展以“守法诚信经营,坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动,引导广大非公经济人士增强“四信”,做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。三是大力弘扬优秀企业家精神。发挥先进典型示范引领作用,加大知名企业和优秀企业家的宣传推广力度,构建广覆盖、多层次、立体化的大宣传工作格局,树立民营企业家良好形象,努力促进“两个健康”营造良好社会舆论环境。四是引导民营企业坚定发展信心。在中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情、国内经济下行压力较大等严峻形势下,加强形势和政策宣讲,引导广大民营企业家把思想统一到党中央对经济形势的分析判断上来,集中精力办好自己的事。
2.发挥组织优势,在服务中心大局中彰显担当作为。围绕中心、服务大局是工商联工作的核心任务。一要着力推动长三角民营经济一体化发展。按照工商联职能定位,充分发挥工商联、异地商会的作用,借助省级长三角商会组织联席会议机制,更多搭建民营企业同长三角地区的合作交流平台,促进我市民营企业融入长三角企业的战略合作、产业协同、技术对接和市场融合。二要继续做好民营企业百强排序工作。目前我市民营企业在全省民营企业百强榜单中数量排名第三,皖北第一。工商联将守住排名,发挥优势,持续加强对全市上规模民营企业的摸排调研、动员指导,对符合条件的民营企业能报尽报,争取更高排名以促我市民营企业做大做强。三要积极融入市产业项目建设年。按照市委、市政府产业项目建设年工作部署,找准工商联职能定位,紧盯“554”产业发展方向和“13581”工业龙头企业提升工程,组织民营企业家参与涉企政策制定,用好“工商联直通车”,及时反馈企业遇到的困难和问题,发挥政府和企业间桥梁纽带作用,加快工业强市、产业兴城步伐高质量完成相关目标任务。四要组织民营企业参与“三大攻坚战”。引导民营企业防范化解重大风险。支持帮助民营企业用好用足化解风险等各项政策,引导民营企业主动增强防风险、降杠杆意识,稳步提高企业发展质量。引导民营企业继续参与精准脱贫。引导民营企业坚持绿色发展。按照打好污染防治攻坚战的要求,加强同环保部门现有的联系联动,引导民营企业贯彻新发展理念,坚持走绿色生态发展之路。五要构建和谐劳动关系。充分发挥工商联在“三方协调机制”中的作用,引导企业坚持以人为本,妥善处理劳动争议,创建和谐健康企业文化。
3.强化两手并抓,在推进企业疫情防控和经济发展中彰显担当作为。继续一手抓经济发展,一手抓疫情防控。市工商联和各县市区、开发区工商联积极深入企业一线,及时掌握疫情防控和民营企业相关动态。一是派出工作联络员积极协调对接。抽调精干力量,深入企业走访调研加强政策宣讲、坚持精准引导,帮助解决企业开工前后面临的物资紧缺、资金周转等实际困难,并在保障卫生健康安全前提下促进企业发展。二是协调相关部门做好服务。积极与职能部门协调,帮助企业开展人员健康排查、防疫培训、卫生监督、运用保障等工作,及时将问题上报主管单位,积极为企业的生产经营提供便利。三是政企联动彰显组织关怀。利用商会影响力和微信等信息手段指导企业落实疫情防控的主体责任,做好疫情防控预案和生产经营方案,有专人专班负责生产过程中防疫工作,鼓励企业坚定信心、共克时艰。
4.创新服务机制,在促进民营经济高质量发展中彰显担当作为。充分发挥好市促进民营经济发展领导小组成员单位职责,服务和引导广大民营企业加快转型升级、实现促进民营经济实现高质量发展目标,是市党委和政府交给工商联的一项重要任务,也是工商联发挥桥梁纽带和助手作用的重要内容。一要促进优化营商环境。深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,坚决贯彻《优化营商环境条例》规定,积极参与政治协商、政党协商,推动政策落地落细落实。通过全市工商企业代表座谈会、民营企业家季度座谈会,畅通党委、政府与企业、商会沟通对话的渠道。拓宽民营企业和商会参与政策制定的途径和载体,推动企业反映强烈的诉求在政策层面解决。要不断健全工商联直通车工作机制、完善民营经济运行调查机制,为党委政府科学决策提供参考。扎实做好“四送一服”双联工作,把惠企政策送下去、把企业诉求收上来,把难点问题解决好,推动构建亲清政商关系。二要完善服务平台。加快县(市、区)“网上工商联”建设,丰富工商联的服务载体和手段,提升服务效能。充分运用市工商联产业投融资委员会平台优势,为实体经济发展提供金融支撑。继续开展建筑类、电力工程类专业中、初级职称评定工作,支持民企人才建设。三要扎实开展第三方评估工作。按照市委、市政府工作安排,对支持民营经济发展相关政策落实情况进行评估,提出合理化建议,强化评估结果应用,同时积极联系政府相关部门在政策宣传和落实上能采取更加务实有效的举措,让小微企业对接优惠政策“最后一公里”畅通无阻。四要开展好民营调查点工作。深入企业认真摸排广泛调研,动员更多民营企业加入,保质保量完成各项调查问卷任务,为破解民营企业发展难题中的新思路新对策提供信息支撑。五要充分发挥市新材料招商办职责。强力释放工商联经济性强、联系面广的优势,瞄准长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域,讲好“阜阳故事”,宣传推介阜阳“四大优势”,按照“以商引商、以商招商”的工作思路,以招商落地企业和异地安徽商会、阜阳商会为依托,做好穿针引线、牵线搭桥和推介服务工作,更好更快搭建产业招商网络,最终提升新材料招商实效。六要推进商会人民调解工作。全面推介并真正发挥商会人民调解委员会、法院调解工作站等建设,努力打造能斡旋、善调解、公道正派的调解队伍,多元化解民营企业矛盾纠纷,维护民营企业合法权益。
五、坚持改革强会,在深化改革创新中彰显担当作为。唯有改革创新,才能开创新时代工商联事业新局面。一要深化工商联改革。进一步扩大工商联组织和工作在非公有制经济领域的有效覆盖,扩大会员和所属商会数量,优化会员结构,完善运行、考核机制,切实发挥工商联的职能作用和企业家的主体作用。持续抓好“五好”县级工商联建设,加强工商联驻会领导联系基层工商联工作。二要推进工商联所属商会改革发展。严格落实中央及省委关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署,完善市级实施方案,确保各项要求落实到位。推进新兴产业、新兴业态领域民营企业组建商(协)会,推动统战工作向新兴产业领域有效覆盖。认真做好“四好”商会培育工作,细化对商会协会会长、秘书长的指导、培训。建立健全工商联所属商会管理评价机制,加强对所属商会的指导、引导和服务。抓好《安徽省商会条例》学习、宣传、贯彻落实工作,进一步推动商会标准化建设,推进商会持续健康发展。三要推进商会党建工作。工商联所属商会要不断探索有效方式,指导商会党组织开展活动、发挥作用,支持会员企业加强党建工作,以党建促会建、带企建,不断扩大党的组织和工作覆盖。
六、以党建为抓手,在强化工商联机关内部管理中彰显担当作为。一是加强机关建设工作。认真抓好中心组学习、支部学习,继续强化“学习和服务能力提升”成果,争创“星级党支部”,打造学习型机关和学习型党组织。同时坚定围绕“三个表率”重点任务,聚焦“五个过硬”建设标准,班子成员引领推动、单位集体整体推进,以更大的力度,更实的行动全力抓好模范机关建设各项工作。二是打磨锻造出风清气正的廉洁机关。扎实转化市委巡察成果,列清单、明分工,推深做实市委巡察整改,以党建引领带关键工作,建设机关规范管理长效机制。三是强调政治建会不动摇。持续加强干部职工的政治纪律教育、培训,强化干部管理和党性修养锻炼,打造“讲政治、讲大局、讲团结、讲奉献”的工商联干部队伍。四是继续加强意识形态工作。继续开展并强化习近平新时代中国特色社会主义思想宣贯,将以人民为中心理念贯穿工商联工作全过程,丰富宣传方式和载体,提升舆论引导和监测处置能力,牢牢把握非公经济领域思想宣传的主阵地。广泛动员广大非公人士团结在党的周围,增强他们的家国情怀和社会责任担当,自觉做到知大势、快发展、善作为。
 
 
 
 
第二部分 2021年预算表
                                                                公开表1
阜阳市工商业联合会2021年收支总表
                                                                          单位:万元
          收            入             支          出
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 226.59 一、一般公共服务支出 191.17
        其中:中央转移支付收入   二、外交支出  
    三、国防支出  
二、政府性基金预算拨款收入   四、公共安全支出  
        其中:中央转移支付收入   五、教育支出  
    六、科学技术支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
       其中:中央转移支付收入   八、社会保障和就业支出 12.95
    九、卫生健康支出 5.90
四、财政专户管理资金收入   十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
五、单位资金收入   十二、农林水支出  
        其中:事业收入   十三、交通运输支出  
              事业单位经营收入   十四、资源勘探工业信息等支出  
              上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
              附属单位上缴收入   十六、金融支出  
              其他收入   十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 16.59
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
本  年  收  入  小  计 226.59 本  年  支  出  小  计 226.61
上年结转结余   年终结转结余 -0.02
    一般公共预算       一般公共预算  
    政府性基金预算       政府性基金预算  
    国有资本经营预算       国有资本经营预算  
    财政专户管理资金       财政专户管理资金  
    单位资金       单位资金  
收   入   总   计 226.59 支 出  总 计 226.59

                                                                                                                    公开表2
阜阳市工商业联合会2021年收入总表
                                                                                                                                 单位:万元
名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业     收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他   收入
一般公共服务支出 191.17 191.17 191.17                              
  民主党派及工商联事务 191.17 191.17 191.17                              
    行政运行(民主党派及工商联事务) 111.97 111.97 111.97                              
    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 79.20 79.20 79.20                              
社会保障和就业支出 12.94 12.94 12.94                              
  行政事业单位养老支出 12.43 12.43 12.43                              
    行政单位离退休 0.40 0.40 0.40                              
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.03 12.03 12.03                              
  其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 0.51                              
    其他社会保障和就业支出 0.51 0.51 0.51                              
卫生健康支出 5.90 5.90 5.90                              
  行政事业单位医疗 5.90 5.90 5.90                              
    行政单位医疗 5.90 5.90 5.90                              
住房保障支出 16.59 16.59 16.59                              
  住房改革支出 16.59 16.59 16.59                              
    住房公积金 14.33 14.33 14.33                              
    提租补贴 2.26 2.26 2.26                              
                                     
 
 
 

                                                                公开表3
阜阳市工商业联合会2021年支出总表
                                                                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 191.17 111.97 79.20      
20128   民主党派及工商联事务 191.17 111.97 79.20      
2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 111.97 111.97        
2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 79.20   79.20      
208 社会保障和就业支出 12.94 12.94        
20805   行政事业单位养老支出 12.43 12.43        
2080501     行政单位离退休 0.40 0.40        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.03 12.03        
20899   其他社会保障和就业支出 0.51 0.51        
2089999     其他社会保障和就业支出 0.51 0.51        
210 卫生健康支出 5.90 5.90        
21011   行政事业单位医疗 5.90 5.90        
2101101     行政单位医疗 5.90 5.90        
221 住房保障支出 16.59 16.59        
22102   住房改革支出 16.59 16.59        
2210201     住房公积金 14.33 14.33        
2210202     提租补贴 2.26 2.26        
  合计 226.60 147.40 79.20      
 
 
 
                                                               公开表4
阜阳市工商业联合会2021年财政拨款收支总表
                                                                          单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 226.59 一、本年支出 226.59 
(一)一般公共预算拨款 226.59 (一)一般公共服务支出 191.17
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
二、上年结转   (四)公共安全支出  
(一)一般公共预算拨款   (五)教育支出  
(二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (七)文化旅游体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 12.95
    (九)卫生健康支出 5.90
    (十)节能环保支出  
    (十一)城乡社区支出  
    (十二)农林水支出  
    (十三)交通运输支出  
    (十四)资源勘探工业信息等支出  
    (十五)商业服务业等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地区支出  
    (十八)自然资源海洋气象等支出  
    (十九)住房保障支出 16.59
    (二十)粮油物资储备支出  
    (二十一)灾害防治及应急管理支出  
    (二十二)预备费  
    (二十三)其他支出  
    (二十四)转移性支出  
    (二十五)债务还本支出  
    (二十六)债务付息支出  
    (二十七)债务发行费用支出  
    二、年终结转结余 (0.02)
    (一)一般公共预算结转结余  
    (二)政府性基金预算结转结余  
    (三)国有资本经营预算结转结余  
       
收    入    总    计 226.59 支    出    总    计 226.59
 
 
公开表5
阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算支出表
                                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
201 一般公共服务支出 191.17 111.97     79.20
20128   民主党派及工商联事务 191.17 111.97     79.20
2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 111.97 111.97      
2012802     一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 79.20       79.20
208 社会保障和就业支出 12.94 12.94      
20805   行政事业单位养老支出 12.43 12.43      
2080501     行政单位离退休 0.40 0.40      
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.03 12.03      
20899   其他社会保障和就业支出 0.51 0.51      
2089999     其他社会保障和就业支出 0.51 0.51      
210 卫生健康支出 5.90 5.90      
21011   行政事业单位医疗 5.90 5.90      
2101101     行政单位医疗 5.90 5.90      
221 住房保障支出 16.59 16.59      
22102   住房改革支出 16.59 16.59      
2210201     住房公积金 14.33 14.33      
2210202     提租补贴 2.26 2.26      
             
  合计 226.60 147.40     79.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表6
阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出表
                                                                          单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 115.78    
30101   基本工资 46.09    
30102   津贴补贴 31.38    
30106   伙食补助费 5.54    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 12.03    
30110   职工基本医疗保险缴费医疗保险 5.90    
30112   其他社会保障缴费 0.51    
30113   住房公积金 14.33    
302 商品和服务支出 25.87    
30201   办公费 3.90    
30205   水费 0.30    
30206   电费 0.42    
30213   维修(护)费 0.60    
30214   租赁费 5.00    
30217   公务接待费 4.50    
30228   工会经费 0.90    
30229   福利费 0.05    
30239   其他交通费用 9.80    
30299   其他商品和服务支出 0.40    
303 对个人和家庭的补助 5.74    
30309   奖励金 0.04    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.70    
 
 
 
 
 
                                                                公开表7
阜阳市工商业联合会2021年政府性基金预算支出表
                                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            合      计      
         
注:“阜阳市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  公开表8
 
阜阳市工商业联合会2021年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:“阜阳市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。  
                   
 
 

                     公开表9
阜阳市工商业联合会2021年项目支出表
类型 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位
资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
  经常性业务费 企业调研及执委会经费   15.00 15.00              
  经常性业务费 五好工商联建设   8.00 8.00              
  专项业务费 商会人员调解委员会工作经费   30.00 30.00              
  专项业务费 民营经济发展第三方评估   3.00 3.00              
  专项业务费 市非公党建经费   15.00 15.00              
  专项业务费 市级工商联所属商会改革和发展方案   6.20 6.20              
  对个和家庭补助 原工商业者慰问   2.00 2.00              
合  计     79.20 79.20              
                                                                                                                                单位:万元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       公开表10
阜阳市工商业联合会2021年政府采购支出表
                                                                             单位:万元
  单位名称/支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金收入  
    扫描仪 0.15 0.15          
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 

 
   公开表11
阜阳市工商业联合会2021年政府购买服务支出表
                                                                                                                    单位:万元
 
  项目名称 经济科目 项目性质   
 (一级目录)
类别
(二级目录)
拟实施政府购买服务内容(三级目录) 购买方式 购买时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金收入
                           
                           
                           
                           
                             
 
注:“阜阳市工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据”。
 

第三部分 2021年预算情况说明
 
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则,阜阳市工商业联合会所有收入和支出均纳入预算管理。阜阳市工商业联合会2021年收支总预算226.60万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
阜阳市工商业联合会2021年收入预算226.59万元,其中,本年收入226.59万元,上年结转结余0万元。
本年收入226.59万元,主要包括:一般公共预算拨款收入226.59万元,占100%,比2020年预算减少5.59万元,下降2%,下降原因一是一名人员退休,人员经费减少;二是厉行节约,压减支出。
三、关于2021年支出总表的说明
阜阳市工商业联合会2021年支出预算226.60 万元,比2020年预算减少5.58万元,下降0.2%,下降原因一是一名人员退休,人员经费减少;二是厉行节约,压减支出。
其中,基本支出147.39 万元,占65.04%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出79.20万元,占34.96%,主要用于工商业联合会日常工作运行,参政和议政,宣传党和国家的方针,维护会员的合法权益,为会员提供培训服务等工作运行。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
阜阳市工商业联合会2021年财政拨款收支预算226.60万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,支出按功能分类分为:一般公共服务支出191.17万元,占84%;社会保障和就业支出12.94万元,占5.7%;卫生健康支出5.90万元,占2.6%;住房保障支出16.59万元,占7.3%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算支出226.6万元,比2020年预算减少5.58万元,下降2.4%,主要原因:下降原因一是一名人员退休,人员经费减少;二是厉行节约,压减支出。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出191.17万元,占84%;社会保障和就业支出12.94万元,占5.7%;卫生健康支出5.90万元,占2.6%;住房保障支出16.59万元,占7.3%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)2021年预算111.97万元,比2020年预算减少-86.19万元,下降-43.50%,增长下降原因一是一名人员退休,人员经费减少;二是厉行节约,压减支出。三是调整支出功能科目。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)(项)2021年预算79.20 万元,比2020年预算增加79.20 万元,增长100%,增长原因主要是调整支出功能科目。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.40 万元,与2020年预算一致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算12.03 万元,比2020年预算增加0.39万元,增长3.35%增加原因主要是人员晋级晋档,社保基数增加。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算0.51 万元,比2020年预算增加0.01万元,增长2.00%,增长原因主要是其他社会保险调整功能科目。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算5.90 万元,比2020年预算增加0.2万元,增长3.51%,增加原因主要是人员晋级晋档,社保基数增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算14.33 万元,比2020年预算增加0.73万元,增长5.37%,增加原因主要是人员晋级晋档,公积金基数增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算2.26 万元,比2020年预算增加0.08万元,增长3.67%,增加原因主要是人员晋级晋档,提租补贴基数增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出147.39 万元,其中,人员经费121.52万元,公用经费25.87万元。
(一)人员经费121.52万元,主要包括:基本工资46.09万元、津贴补贴31.38万元、伙食补助费5.54万元、机关事业单位基本养老保险费12.03万元、职工基本医疗保险缴费5.90万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金14.33万元、奖励金0.04万元、对其他个人和家庭的补助支出5.70万元。
(二)公用经费25.87万元,主要包括:办公费3.90万元、水费0.30万元、电费0.42万元、维修(护)费0.60万元、租赁费5.00万元、公务接待费4.50万元、工会经费0.90万元、福利费0.05万元、其他交通费用9.80万元、其他商品服务支出0.40万元。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年预算共安排项目支出79.20万元,比2020年预算减少13.80万元,下降14.84%,下降原因主要是厉行节约,压减支出。全部为本年财政拨款
十、关于2021年政府采购支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年预算安排政府采购支出0.15万元,比2020年预算减少3.78万元,下降2520%,增下降原因主要是上年度商调委已购买固定资产。其中,一般公共预算安排0.15万元,占100%。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
阜阳市工商业联合会2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“五好工商联建设”项目。
(1)项目概述。完成"五好"县级工商联建设是总结经验、解决难题、补齐短板、巩固提高。各市工商联巩固已有基础,继续以领导班子建设和商会建设为重点,推动全省“五好”县级工商联数量稳中有升,在2017年全省53%县级工商联被确认为全国“五好”的基础上,争取到2020年“60%”的县级工商联达到全国”五好“标准,到2022年65%以上的县级工商联达到全国“五好”标准。
(2)立项依据。中国工商业联合会章程(中国工商业联合第十二次全国代表大会)全国工商业联合会第十一次会员代表大会部分修改,2012年12月9日通过《中国工商业联合会章程》,关于印发《安徽省工商联2018年“五好”县级工商联建设工作实施方案》皖联办[2018]22号,《关于开展会员组织管理系统信息填报工作的 通知》(皖联办【2018】74号)
(3)实施主体。阜阳市工商业联合会
(4)起止时间。2021年1月-12月
(5)项目内容。"五好"县级工商联建设是总结经验、解决难题、补齐短板、巩固提高。各市工商联巩固已有基础,继续以领导班子建设和商会建设为重点,推动全省“五好”县级工商联数量稳中有升,在2017年全省53%县级工商联被确认为全国“五好”的基础上,争取到2020年“60%”的县级工商联达到全国”五好“标准,到2022年65%以上的县级工商联达到全国“五好”标准。
(6)年度预算安排。8万
(7)绩效目标。
 
 
项目支出绩效目标申报表
(  2021  年度)
项目直接责任人: 单位(盖章):
项目名称 五好工商联建设
主管部门及代码 市工商联 实施单位 市工商联
项目来源 上年纳入预算 项目期  3年
项目资金
(万元)
 年度资金总额: 8.00
   其中:财政拨款 8.00
         其他资金 0.00



"五好"县级工商联建设是总结经验、解决难题、补齐短板、巩固提高。各市工商联巩固已有基础,继续以领导班子建设和商会建设为重点,推动全省“五好”县级工商联数量稳中有升,在2017年全省53%县级工商联被确认为全国“五好”的基础上,争取到2020年“60%”的县级工商联达到全国”五好“标准,到2022年65%以上的县级工商联达到全国“五好”标准。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 开展五好县级工商联培训 ≥1次
开展“五好”县级工商联互学互促 ≥1次
质量指标 培训出勤率 ≥95%
培训覆盖率 ≥95%
互学互促人次 8人
时效指标 开展培训完成时间 2021年12月之前
开展“五好”县级工商联互学互促完成时间 2021年12月之前
成本指标 项目总成本 ≤80000
效益指标 社会效益指标 巩固现有县市区工商联建设成果 提升程度明显
提升工商联凝聚力、影响力、执行力 影响程度较高
可持续影响指标 提升工商联凝聚力、影响力、执行力 影响程度较高
提升县级工商联“五好”建设质量 提升程度明显
满意度指标 服务对象满意度指标 县级工商联满意率 ≥90% 
             
 
2.“企业调研及执委会经费”项目。
(1)项目概述。加强非公经济人士的业务开展、贯彻落实习近平总书记关于构建新型政商的重要讲话精神,推动全面从严治党向纵深发展,构建积极、健康、向上的新开政商关系,优化发展环境、畅通政商交往渠道、规范政商交往行为。强化监督执纪问责、培育亲清政商文化。
(2)立项依据。中国工商业联合会章程第一章第一条及《中共安徽省省办公厅、安徽省人民政府办公厅关于推动构建新型政商关系的若干意见》,皖办发[2017]57号
(3)实施主体。阜阳市工商业联合会
(4)起止时间。2021年1月-12月
(5)项目内容。组织招开执委会议、开展调查研究为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
(6)年度预算安排。15万
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标申报表
(  2021  年度)
项目直接责任人: 单位(盖章):
项目名称 企业调研及执委会经费
主管部门及代码 市工商联 实施单位 市工商联
项目来源 上年纳入预算 项目期  3年
项目资金
(万元)
 年度资金总额: 15.00
   其中:财政拨款 15.00
         其他资金 0.00



项目总体目标贯彻落实习近平总书记关于构建新型政商的重要讲话精神,阶段性目标推动全面从严治党向纵深发展,构建积极、健康、向上的新开政商关系,优化发展环境、畅通政商交往渠道、规范政商交往行为。强化监督执纪问责、培育亲清政商文化。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 开展企业走访调研次数 〉4次
参会人数 120人
会期(含报到和离开时间) 1天
印发会议材料 ≥120本/人
质量指标 会议出勤率 ≥95%
印发会议材料 ≥95%
经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度
时效指标 项目计划完成时间 2021年
经费支出时效性 2021年
成本指标 项目总成本 15
会议人均经费 ≤350元/人
效益指标 社会效益指标 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 影响程度提高
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 影响程度提高
可持续影响指标 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 影响程度提高
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 影响程度提高
满意度指标 服务对象满意度指标 受调研企业满意率 ≥95%
执委满意率 ≥98%
             
 
(二)机关运行经费。
阜阳市工商业联合会2021年机关运行经费财政拨款预算25.87万元,比2020年预算增加0.64万元,增长2.54%,增长主要原因是财政增加伙食补助费。
(三)政府采购情况。
阜阳市工商业联合会2021年政府采购预算0.15万元。其中:政府采购货物预算0.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2020年底,阜阳市工商业联合会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2021年,阜阳市工商业联合会7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款79.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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