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阜阳市工商业联合会2020年度部门决算

来源:未知|发布时间:2021-09-29|浏览次数:

阜阳市工商业联合会
2020年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年9月
 
目  录
第一部分 阜阳市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市工商业联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 阜阳市工商业联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件
 
 
阜阳市工商业联合会2020年度部门决算情况
 
第一部分 阜阳市工商业联合会概况
一、部门职责
(一)参与本市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
(二)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,积极承担社会责任,当好中国特色社会主义事业建设者;
(三)引导企业会员不断推进技术创新、管理创新、文化创新,提高核心竞争力和可持续发展能力,走科学发展道路;密切与会员的联系,反映会员的意见、要求和建议,代表并维护会员的合法权益;
(四)支持企业会员开展党建工作和工会建设,积极参与劳动关系协调工作,构建和谐劳动关系;
(五)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,帮助解决生产经营中遇到的实际问题;
(六)增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往;
(七)按照“统战性、经济性、民间性”相统一的原则,加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力;
(八)承办政府和有关部门委托事项等。
二、机构设置
从决算单位构成看,阜阳市工商业联合会2020年度部门决算为本级决算,与预算一致。
纳入阜阳市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 阜阳市工商业联合会本级
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 阜阳市工商业联合会2020年度部门决算表
 
收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 金额 项目 金额
栏 次      
一、一般公共预算财政拨款收入 279.65 一、一般公共服务支出 235.59
二、政府性基金预算财政拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算财政拨款收入   三、国防支出  
四、上级补助收入   四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出  
六、经营收入   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、其他收入 39.72 八、社会保障和就业支出 37.11
    九、卫生健康支出 6.09
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 14.86
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、灾害防治及应急管理支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、抗疫特别国债安排的支出  
本年收入合计 319.37 本年支出合计 293.64
使用非财政拨款结余   结余分配  
年初结转和结余 34.32 年末结转和结余 60.05
       
总计 353.69 总计 353.69
 
收入决算表
                                             
            公开02表
部门:           金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入  
经营
收入
附属单位上缴收入 其他
收入
 
功能分类科目编码 科目名称  
小计 其中:教育
收费
 
合计 319.37 279.65           39.72  
201 一般公共服务支出 261.32 221.60           39.72  
20128 民主党派及工商联事务 261.32 221.60           39.72  
2012801   行政运行 261.32 221.60           39.72  
208 社会保障和就业支出 37.11 37.11              
20805 行政事业单位养老支出 36.56 36.56              
2080501   行政单位离退休 24.00 24.00              
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.56 12.56              
20899 其他社会保障和就业支出 0.55 0.55              
2089901   其他社会保障和就业支出 0.55 0.55              
210 卫生健康支出 6.09 6.09              
21011 行政事业单位医疗 6.09 6.09              
2101101   行政单位医疗 6.09 6.09              
221 住房保障支出 14.86 14.86              
22102 住房改革支出 14.86 14.86              
2210201   住房公积金 12.47 12.47              
2210202   提租补贴 2.39 2.39              
 
支出决算表
                公开03表
部门:             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 293.64 293.64        
201 一般公共服务支出 235.59 235.59        
20128 民主党派及工商联事务 235.59 235.59        
2012801   行政运行 235.59 235.59        
208 社会保障和就业支出 37.11 37.11        
20805 行政事业单位养老支出 36.56 36.56        
2080501   行政单位离退休 24.00 24.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.56 12.56        
20899 其他社会保障和就业支出 0.55 0.55        
2089901   其他社会保障和就业支出 0.55 0.55        
210 卫生健康支出 6.09 6.09        
21011 行政事业单位医疗 6.09 6.09        
2101101   行政单位医疗 6.09 6.09        
221 住房保障支出 14.86 14.86        
22102 住房改革支出 14.86 14.86        
2210201   住房公积金 12.47 12.47        
2210202   提租补贴 2.39 2.39        
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
部门:       金额单位:万元
         收入        支出
项    目 金额 项目 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 279.65 一、一般公共服务支出 221.60    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化旅游体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 37.11    
    九、卫生健康支出 6.09    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、自然资源海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 14.86    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国有资本经营预算支出      
    二十二、灾害防治及应急管理支出      
    二十三、其他支出      
    二十四、债务还本支出      
    二十五、债务付息支出      
    二十六、抗疫特别国债安排的支出      
本年收入合计 279.65 本年支出合计 279.65    
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
  一般公共预算财政拨款          
  政府性基金预算财政拨款          
  国有资本经营预算财政拨款          
总计 279.65 总计 279.65    
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
     公开05表
部门:                                                                   金额单位:万元
功能分类
科目编码
科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
合计 279.65 279.65  
201 一般公共服务支出 221.60 221.60  
20128 民主党派及工商联事务 221.60 221.60  
2012801   行政运行 221.60 221.60  
208 社会保障和就业支出 37.11 37.11  
20805 行政事业单位养老支出 36.56 36.56  
2080501   行政单位离退休 24.00 24.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.56 12.56  
20899 其他社会保障和就业支出 0.55 0.55  
2089901   其他社会保障和就业支出 0.55 0.55  
210 卫生健康支出 6.09 6.09  
21011 行政事业单位医疗 6.09 6.09  
2101101   行政单位医疗 6.09 6.09  
221 住房保障支出 14.86 14.86  
22102 住房改革支出 14.86 14.86  
2210201   住房公积金 12.47 12.47  
2210202   提租补贴 2.39 2.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               
公开06表
 
部门:           金额单位:万元  
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数  
301 工资福利支出 154.14 302 商品和服务支出 52.88 307 债务利息及费用支出 0.00  
30101   基本工资 45.65 30201   办公费 3.41 30701   国内债务付息 0.00  
30102   津贴补贴 30.79 30202   印刷费 2.42 30702   国外债务付息 0.00  
30103   奖金 43.66 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 310 资本性支出 2.63  
30108 机关事业单位基本养老保险费 9.12 30206   电费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30109   职业年金缴费 4.78 30207   邮电费 5.13 31002   办公设备购置 2.63  
30110   职工基本医疗保险缴费 5.43 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30112   其他社会保障缴费 0.01 30211   差旅费 9.52 31006   大型修缮 0.00  
30113   住房公积金 12.47 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 2.52 31008   物资储备 0.00  
30199   其他工资福利支出 2.24 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
303 对个人和家庭的补助 61.00 30215   会议费 0.31 31010   安置补助 0.00  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 7.32 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30302   退休费 23.60 30217   公务接待费 2.94 31012   拆迁补偿 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 9.44 31022   无形资产购置 0.00  
30307   医疗费补助 0.72 30227   委托业务费 3.76 31099   其他资本性支出 0.00  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.75 312 对企业补助 9.00  
30309   奖励金 9.05 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00  
30311 代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 3.99 31204   费用补贴 0.00  
30399 对其他个人和家庭的补助支出 27.63 30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00  
      30299 其他商品和服务支出 1.38 31299   其他对企业补助 9.00  
            399 其他支出 0.00  
            39906   赠与 0.00  
            39907   国家赔偿费用支出 0.00  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00  
          39999   其他支出 0.00  
人员经费合计 215.14 公用经费合计 64.51  
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                  公开07表
部门:                           单位:万元
功能分类
科目编码
科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
合计                          
                             
                             
                             
阜阳市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:                                                             金额单位:万元
功能分类
科目编码
科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
合计      
         
         
阜阳市工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 阜阳市工商业联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计353.69万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计353.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加40.61万元,增长13.0%,主要原因是业务增加,新增两个项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计319.37万元,其中:财政拨款收入279.65万元,占87.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入39.72万元,占12.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计293.64万元,其中:基本支出293.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计279.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计279.65万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6.06万元,增长2.2%,主要原因是业务增加,新增两个项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出279.65万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.06万元,增长2.2%。主要原因业务增加,新增两个项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出279.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出221.60万元,占79.2%;社会保障和就业(类)支出37.11万元,占13.3%;卫生健康(类)支出6.09万元,占2.2%;住房保障(类)支出14.86万元,占5.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.18万元,支出决算为279.65万元,完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是业务增加,新增两个项目支出;二是年中追加政府综合奖励。其中:基本支出279.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为198.16万元,支出决算为221.60万元,完成年初预算的111.8%,决算数大于预算数的主要原因一是业务增加,项目支出增加;二是人员工资及社保费用增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的6000.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员政府综合奖励。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.64万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保费用增加。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的110.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保费用增加。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.7万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的106.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保费用增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.6万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的91.7%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.18万元,支出决算为2.39万元,完成年初预算的109.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出279.65万元,其中:人员经费215.14万元,主要包括:基本工资45.65万元、津贴补贴30.79万元、奖金43.66万元、机关事业单位基本养老保险费9.12万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金12.47万元、其他工资福利支出2.24万元、退休费23.60万元、医疗费补助0.72万元、奖励金9.05万元、对其他个人和家庭的补助支出27.63万元;公用经费64.51万元,主要包括:办公费3.41万元、印刷费2.42万元、邮电费5.13万元、差旅费9.52万元、维修(护)费2.52万元、会议费0.31万元、培训费7.32万元、公务接待费2.94万元、劳务费9.44万元、委托业务费3.76万元、工会经费0.75万元、其他交通费用3.99万元、其他商品服务支出1.38万元、办公设备购置2.63万元、其他对企业补助9.00万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
阜阳市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
阜阳市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,阜阳市工商业联合会机关运行经费支出64.51万元,比2019年增加5.66万元,增长9.6%,主要原因是业务增加,支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,阜阳市工商业联合会政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,阜阳市工商业联合会共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
      (四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
①根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金73.7万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价,达到预期绩效目标。
②组织对“市级工商联所属商会改革和发展方案”等1个项目开展了部门评价,共涉及资金20万元,年中调整后为12万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,通过该项目的实施,积极搭建各类公共服务平台,为会员提供政策、融资、信息、法律、技术、人才、培训等服务,形成工作合力,社会协同发力,助推企业发展。
③组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
阜阳市工商业联合会在2020年度部门决算中反映“企业调研及执委会”等1个项目绩效自评结果。
企业调研及执委会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:强化政治引领,持续深化理想信念教育实践活动;服务民营经济高质量发展,有效应对当前困难挑战;坚持改革创新,持续增强工商联组织引领力向心力;发挥宣传平台作用,营造非公经济人士健康成长环境;不断提升法律服务工作,营造良好的法治环境和营商环境;稳步推进民营企业调查点建设。发现的主要问题及原因:项目预算编制不够合理,细化不够精准,导致项目实施过程中需要进行指标调整情况。下一步改进措施:一是要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量;二是要加强资金管理,确保资金使用规范、合理、专款专用;三是对财务人员及科室人员进行培训。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 企业调研及执委会经费
主管部门 阜阳市工商业联合会 实施单位 阜阳市工商业联合会
项目资金
(万元)
  年初预算数 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 15 15 15 10 100% 10
 其中:本年财政拨款 15 15 15 - 100% -
    上年结转资金       -   -
       其他资金       -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 实际完成情况
贯彻落实习近平总书记关于构建新型政商的重要讲话精神,阶段性目标推动全面从严治党向纵深发展,构建积极、健康、向上的新开政商关系,优化发展环境、畅通政商交往渠道、规范政商交往行为。强化监督执纪问责、培育亲清政商文化。 已完成,构建了新型“亲”“清”政商关系
年度绩效指标完成情况 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施




(50分)
数量指标 开展企业走访调研次数 ≥4次 6 5 5  
参会人数 120人 150 5 5  
会期(含报到和离开时间) 1天 3 5 5  
印发会议材料 ≥120本/人 150 5 5  
质量指标 会议出勤率 ≥95% 达到预期指标 5 5  
印发会议材料 ≥95% 达到预期指标 5 5  
经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 符合标准 4 4  
时效指标 项目计划完成时间 2020年12月之前 按时完成 4 4  
经费支出时效性 2020年12月之前 按时完成 4 4  
成本指标 项目总成本 ≤15万 15万 4 4  
会议人均经费 ≤350元/人 符合标准 4 4  




(30分)
社会效益
指标
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 影响程度提高 达到预期指标 10 10  
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 影响程度提高 达到预期指标 10 10  
可持续影
响指标
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 影响程度提高 达到预期指标 5 5  
助推非公有制经济和非公有制经济人士两个健康 影响程度提高 达到预期指标 5 5  
满意度指标
(10分)
服务对象
满意度指标
受调研企业满意率 ≥95% ≥95% 5 5  
执委满意率 ≥95% ≥95% 5 5  
总分     100 100  
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度市级工商联所属商会改革和发展方案项目绩效评价报告》
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分 附件
 
2020年度市级工商联所属商会改革和发展方案项目
绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
推动全市各级工商联所属商会(以下简称商会)改革发展,进一步完善商会职能作用,加大招商引资工作,规范商会自身建设,充分发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用,营造非公有制经济良好发展环境。2020年度市级工商联所属商会改革和发展方案项目预算资金20万元,年中调整后为12万元,2020年资金已全部使用完毕。
(二)项目绩效目标。
按照党章规定和中央、省委、市委关于加强社会组织党建工作的部署要求,在商会建立党的组织,实行属地管理,新成立的商会要同步建立党的组织;暂时不具备组建条件的,可按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则,成立联合党支部。联合党支部覆盖单位一般不超过5个,或通过选派党建工作指导员、联络员或建立工会、共青团组织以及开展“双培三帮带”活动等多种方式,扩大党的工作覆盖。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
对2020年度市级工商联所属商会改革和发展方案使用范围及使用情况进行绩效评价,确保更好的管理和使用资金。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1. 绩效评价原则:真实、科学、规范性原则。
2. 评价指标体系:采用《市级工商联所属商会改革和发展方案项目绩效评价指标》。  
3. 项目评价方法:目标效益分析法
(三)绩效评价工作过程。
项目申报资金20万元,实际到位资金20万元,年中调整为12万,资金到位率100%,2020年实际使用资金12万元,资金使用率100%,严格按照文件规定的使用管理办法执行。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
2020年达到项目预期目标:补贴六家直属商会党建工作,积极搭建各类公共服务平台,为会员提供政策、融资、信息、法律、技术、人才、培训等服务,形成工作合力,社会协同发力,助推企业发展。(附:2020年度市级工商联所属商会改革和发展方案绩效评价评分情况表)。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
按照工作安排和文件要求,由市工商联按照资金申报程序向市财政申报,再由市财政全部拨款到位。
(二)项目过程情况。
按照党章规定和中央、省委、市委关于加强社会组织党建工作的部署要求,在商会建立党的组织,实行属地管理,新成立的商会要同步建立党的组织;暂时不具备组建条件的,可按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则,成立联合党支部。联合党支部覆盖单位一般不超过5个,或通过选派党建工作指导员、联络员或建立工会、共青团组织以及开展“双培三帮带”活动等多种方式,扩大党的工作覆盖。 
(三)项目产出情况
各有关方面要按照属地管理原则,推动建立多渠道、多元化投入的党建工作基础保障,提倡企业事业单位、机关和乡镇(街道)、社区等党组织与商会党组织资源共享、共建互促,为党组织开展活动、发挥作用创造条件。配齐配强工商联力量,条件成熟的工商联要成立所属商会党委或党总支,在同级党委组织部门和社会组织党建工作机构的指导下,领导和管理商会党建工作。2020年根据会议研究,向每个商会党组织补助1.5万元,共补助6个商会党组织,共计9万元。剩余资金用于该项目相关办公费、差旅费等支出。
(四)项目效益情况。
通过该项目的实施,积极搭建各类公共服务平台,为会员提供政策、融资、信息、法律、技术、人才、培训等服务,形成工作合力,社会协同发力,助推企业发展。
五、主要经验及做法
一是要完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,才能使项目顺利进行和保证质量。二是要加强资金管理,确保资金使用规范、合理、专款专用。
六、存在问题及原因分析
就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与评价情况还有一定差距。
七、有关建议

八、其他需要说明的问题
        无
 
 
 
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